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  • No : 3878
  • 公開日時 : 2019/12/17 13:11
  • 更新日時 : 2023/08/17 13:41
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税区のガイドに表示されるカッコ内の数字（28、29、30）はどのような時に使いますか。

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回答

消費税仕訳を手入力したい場合に利用します。税区28～30を利用することで消費税一括税抜処理の対象外となります。仕訳入力時は、本体仕訳と消費税仕訳を入力する際に税区28～30（本来の税区+20）を利用し、消費税仕訳の「科目」欄に対応する科目コードを入力します。

▼仕訳例（消費税率10％の場合）
借方　　　　　　　貸方　　　　　金額　　課　　税　　科目
8110 仕入　　　　　1100 現金　　○円　　21　　30　　
1500 仮払消費税　　1100 現金　　○円　　21　　30　　8110　　

※課税区分が「混在処理」の場合の注意点

・課税区分が「混在処理」の会計データで消費税一括税抜処理の対象外としたい仕訳を入力するときは、仕訳データ入力画面の［F10税処理］から「税抜処理-自動税抜処理を行わない」を選択することで税区分に28～30が自動入力されます。

・課税区分が「混在処理」で仕訳データ入力画面の［F10税処理］から「税抜処理-税込伝票」もしくは「税抜処理-税抜伝票」を選択している場合は、仕訳に自動入力される税区が28～30となり、仕訳の次行に消費税仕訳が自動入力されます。

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